1. 0701 Дошкольное образование.

Всего в Иволгинском районе 9 учреждений, предоставляющих дошкольное образование  с общим контингентом 1633 детей на 78 групп по состоянию на 01.01.2015г., в т.ч. 155 детей в 10 семейных группах. Общий охват детей дошкольным образованием  от 3 до 7 лет за 2014г. из общего контингента детей составляет 60%. Все ДОУ работают по основной  образовательной программе, разработанной на основе примерной образовательной программы «От рождения до школы» Н.Е.Веракса. 

Функционируют 9 учреждений, 1 учреждение на стадии получения лицензии (МДОУ «Булжамуур»). Из 9 учреждений 1 дошкольное учреждение работает в автономном режиме (МАДОУ «Березка»). Официальная очередность по базе электронной очереди составляет 1 191 реб.,из них до 3 лет 187 детей., от 03 до 7 лет – 679 детей. Дополнительная фактическая потребность в селах не имеющих дошкольных учреждений составляет 1680

с.Нижняяя Иволга – 210 детей

с.Поселье – 483

с.Хойто-Бэе – 353

с.Гурульба – 322

с.Нурселение - 312

 Всего по подразделу дошкольное образование заняты 291,9 шт.ед. из них:

Руководители – 11 ед.

Воспитатели – 60ед.

Пед.работники – 43 ед.

Прочий персонал – 177,9 ед. Из них персонал получающий на уровне МРОТ – 36,5 ед.             Средняя заработная плата педагогических работников за 2014г. -  24 220 тыс.руб.

Согласно очета 85-к «Сведения о деятельности организации, осуществляющей образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми» посещаемость организаций составила 194536 дето-дней, общее кол-во рабочих дней составила 204 дня. Всего в дошкольных учреждениях 36 кружков дополнительного образования различной направленности. Из 275 физ.лиц. – 232 женщины, что составляет 84%. Административно-управленческий и педагогический персонал составляет 108 физ.лиц., из них имеют высшее образование 65 чел. или 60%., 40% от ауп и пед.персонала в возрасте 30-39лет., 36% имеют стаж работы свыше 20 лет. Общая площадь зданий и помещений составляет 11860 кв.м., из них 4117 кв.м. групповых ячеек.( раздевальная, групповая, спальня, буфетная, туалетная). Средняя площадь на одного ребенка составляет – 2,5кв.м. Общий объем внебюджетных средств за 2014г. составил 9 525,9 тыс.руб.

За  2014г. получено:

из республиканского бюджета:

1. КБК 90807010710100611241РБ818 310 – субсидия из резервного фонда из республиканского бюджета  согласно распоряжения Правительства РБ от 20.03.2014г. №148р  на приобретение пароконвектомата – 50 000 руб. МДОУ «Рябинка» приобрел жарочный шкаф электрический двухкамерный «ШЖЭ -2» производства г.Чебоксары  «Аббатсервис».
2. КБК 90807010717302000241РБ802000 – Субвенция на финансовое обеспечение получения дошкольного образования в образовательных учреждениях. Годовой лимит 39 111 800 руб., поступило 39 111 800руб., что составляет 100%.

Из местного бюджета:

1. КБК 9087010718202000000МБ803290 – Налог на имущество. Поступило 2 286 521,69 руб. при плане 2 286 521,69 руб.
2. КБК 90807010718301000241МБ804211,213 –Заработная плата УВП и МОП дошкольных учреждений. Поступило – 26 098 827 руб.
3.  КБК 90807010718301000241МБ804223 –  Коммунальные услуги . Поступило 4 981 834,07 руб.

э/энергия : 2 933 549,53 руб

теплоэнергия: 832 435,54руб.

водоснабжение: 378 575,13

водоотведение: 837 273,87руб.

4. КБК 90807010718301000МБ804225 – Содержание имущества. Поступило 1 051 591,15 руб.
5. КБК 07010718301000241МБ804226 – Прочие услуги. Поступило 1 218 452,6 руб.
6. КБК 90807010718301000241МБ804290 – Прочие расходы. Поступило 70 000руб.
7. КБК 90807010718301000241МБ804310 – Приобретение имущества . Поступило 367059 руб.
8. КБК 90807010718301000241МБ804340 – Текущие расходы. Поступило 658 612,9 руб.
9. КБК 90807010718710621241МБ – Проектно-сметная документация в соответствии Распоряжением Главы МО «Иволгинский район» № 405р  от 15.04.2013г. об утверждении муниципального задания для МАОУ «Сотниковская СОШ» – 1 152 891 руб. Разработка проектно-сметной документации для строительства детского  сада в с.Нижняя Иволга на 150 мест – 360 000тыс., Разработка ПСД на объект инженерной инфраструктуры в с.Нижняя Иволга для существующей школы, ФАП, проектируемого детского сада  – 792891руб. Денежные средства перечислены ООО «Архитектурная студия» на основании договора между МАОУ Сотниковская СОШ и вышеназванной организацией.
10. КБК 90807019997406622241РБ – Иные межбюджетные трансферты на оснащение детского сада в с.Иволгинск Иволгинского района в соответствии с Законом РБ от 15.12.2014г. №876-V. Поступило 1 666 400 руб.

Всего финансирование за 2014г. составляет: 81 924 989,48руб.

2. 0702 Общее образование.

Общеобразовательные учреждения.

В районе функционируют  2 начальные школы, 3 основные, 11 средних школ, 1 вечерняя школа. Всего17 учреждений с общим контингентом 5038 учащихся.  В школах заняты 640,3 ед.

Руководители – 54,6 ед.

Учителя – 438,4 ед.

Пед.работники – 35,8 ед.

Воспитатели – 0,7 ед.

Персонал, получающий на уровне МРОТ – 82,4 ед.

Прочий персонал – 28,1 ед.

Средняя заработная плата пед.работников – 29 620 руб.

       Кредиторская задолженность на 01.01.2015г.

составляет -  533  774,61 руб., в т.ч.

– п/пожарные мероприятия: 289 915,96 руб.

- утилизация ртутных ламп, ковровое покрытие: 59 305,95 

- услуги ФФБУЗ: 172 122,7

- мед/осмотр: 12 430    

Внебюджетные средства поступили  164465,65 руб.

За  2014г. получено:

       из республиканского бюджета:

1. КБК 90807020727213000241РБ806340 – Субсидия на организацию горячего питания детей.  Поступило 2 391 100 руб.
2. КБК 90807020727303000000РБ807000 – Субвенция на финансирование общеобразовательных учреждений в части реализации ими государственного стандарта общего образования. Поступило 216 963 600руб.
3. КБК 9080702 –Субвенция на выплату дополнительного вознаграждения пед.работникам за выполнение функций классного руководства. Поступило 4 610 500 руб.

Из местного бюджета:

1. КБК 07020728202000241МБ809290 – Налог на имущество. Поступило 3 490644,25руб.
2. КБК 90807020728255000241МБ810340 – горячее питание. Поступило 2 391 100руб.
3. КБК 90807020728302000241МБ811223 – Поступило 23 662 494,73руб.

э/энергия : 2 392 289 квт/10 219 999,88 руб. (ср.тариф – 4,27)

теплоэнергия: 4 496,3 Гкал/11 888 397,71 руб. (ср.тариф – 2644)

водоснабжение: 11163,45 куб./502 512,35 руб. (ср.тариф – 45)

водоотведение: 11 534,92 куб./ 1 051 584,79 руб. (ср.тариф – 91)

4. КБК 90807020728302000241МБ811225 – Поступило 2 206 040,01руб.
5. КБК 9080728302000241МБ811226 – Прочие услуги. Поступило 1 761 192,93 руб.
6. КБК 90807020728302000241МБ811290 – Прочие расходы. Поступило 426 200 руб.
7. КБК 90807020728302611241МБ811310 – Приобретения. Поступило 638 098,7.
8. КБК 90807020728302000241МБ811340 – Текущие расходы. Поступило 5 045 065,6руб.

Внешкольные учреждения.

В районе функционируют 2 учреждения дополнительного образования. МАОУ «ДЮСШ» и МОУ ДОД ИРЦДОД. Направленности учебных программ на 2014-2015гг. : художественно-эстетическое, научно-техническое, социально-педагогическое, военно-патриотическое, туристско-краеведческое,спортивное Контингент детей составляет в МОУ ДОД ИРЦДОД, МАОУ ИДЮСШ – 1565 учащихся В учреждениях заняты 69,5 ед.

Руководители – 4 ед.

Пед.работники – 40 ед.

Прочий персонал – 25,5ед., в т.ч. 8,2ед. персонал, получающий на уровне МРОТ.

Средняя заработная плата пед.работников составляет  – 23 820 руб.

За 2014г.

       из республиканского бюджета получено:

1. КБК 90807020727212611241РБ805000 - Субсидия на увеличение фондов оплаты труда пед.работникам МУДО – 4 402 500руб. 

Из местного бюджета:

1. КБК 90807020738303000241МБ812211,213 – Заработная плата. Поступило   11 206 522,18руб., при плане 14560756,47руб., что составляет 77%.
2. КБК 90807020738303000241МБ812223 – Коммунальные услуги. Поступило 1 268 766,36 руб.

э/энергия : 353 953,2

теплоэнергия: 864370,84

водоснабжение: 41 002,51

водоотведение: 19439,81

3. КБК 90807020738303000241МБ812225 – Содержание имущества. Поступило 168 820,23руб.
4. КБК 90807020738303000241МБ812226 – Прочие услуги. Поступило 712 449,78руб.
5. КБК 90807020738303000241МБ812290 – Прочие расходы.  Поступило 101760,0 руб.
6. КБК  90807020738303000241МБ812310 – Приобретения. Поступило 82580,0руб.
7. КБК  90807020738303000241МБ812340 – текущие расходы. Поступило 253557,36руб.

0707 Летний отдых

        По итогам оздоровительной кампании 2014 года всеми формами отдыха и оздоровления детей и подростков  организовано по следующим направлениям:

- в оздоровительном лагере «Черемушки» отдыхают в среднем 450  ребенка.

- Оздоровительные лагеря с дневным пребыванием - 1105 детей

- социальных лагерях по профилям -  100 детей

- Санаторно - курортным оздоровлением оздоровилось 84 ребенка

-  в загородных стационарных лагерях республики Бурятия  отдохнуло 252 детей

-   Семейным отдыхом охвачено  2054 детей.

-  Профильные лагеря по школам без финансирования  - 158 детей

- трудоустроено -108 подростков.

       По данным социального паспорта в 2014-2015 учебном году в образовательных учреждениях района детей оказавшихся в трудной жизненной ситуации составляет 2484 учащихся из них 1839 учащихся из малообеспеченных семей, 328 учащихся из неблагополучных семей,  36 детей сирот и 76 детей находящихся по опекой, 46 детей инвалидов, 56 туб.инфицированных.  На учете в  администрациях школ состояло 87 трудных учащихся, на учете в КДН- 16 детей. 

     По итогам летней оздоровительной кампании в летний период было оздоровлено детей оказавшихся в трудной жизненной ситуации 1558, в том числе дети, проживающие в малоимущих семьях 975, дети с отклонениями в поведении 215, дети, оставшиеся без попечения родителей-198.

      Таким образом, различными формами организованного труда, отдыха и оздоровления детей и подростков охвачено всеми формами отдыха 4243 детей, или 92 % от общего числа детей в возрасте от 7 до 15 лет (4605 детей), проживающих на территории района подлежащих оздоровлению.

Поступило из федерального бюджета:

1. КБК 90807070745065321262ФБ153 – Субвенция на осуществление государственных полномочий по обеспечению прав детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Поступило 1369600руб.,при плане 1369600руб., что составляет 100%. Приобретены путевки в загородные лагеря. Охвачено  104ребенка.

Поступило из республиканского бюджета:

1. КБК 90807070747305321262РБ – Субвенция на оздоровление детей, за исключением     детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Поступило 2 306 800руб., при плане 2306 800 руб. Приобретены путевки в загородные лагеря. Охвачено 299 детей.
2. КБК 90807070747305621262РБ – Субвенция на оздоровление детей, за исключением детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Поступило 1 987 500 руб., при плане 1 987 500руб. Приобретены путевки в лагеря дневного пребывания. Охвачен 941 ребенок.
3. КБК 90807070747314000РБ - Субвенция на осуществление государственных полномочий по обеспечению прав детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.  683 500руб.

Поступило из местного бюджета:

На содержание оздоровительного центра «Черемушки»

Поступило 1118069,09руб., при  плане 1645 698,77 руб. в т.ч.

КБК 90807070748307621241МБ814211,213-Заработная плата – 305 546,78 руб.

КБК 90807070748307621241МБ225 – Содержание имущества – 536000 руб.

КБК 90807070748307621241МБ226 – Прочие услуги – 512 595,35 руб.

КБК 90807070748307621241МБ290 – Прочие расходы – 554,09 руб.

КБК 90807070748307621241МБ310 – Приобретения – 90 002,55 руб.

КБК 90807070748307621241МБ340 – Текущие расходы – 201 000 руб.

0709 Прочие учреждения

По разделу «Прочие» функционируют такие отделы как:

КБК 90807090758102121000МБ - Аппарат управления. Поступило 2 553 967,9руб.на заработную плату. В штате  работают 5 ед.муниципальных служащих.

КБК 90807090758304000000МБ – Централизованная бухгалтерия – Всего поступило   

На заработную плату 211 и 213-5368400

Услуги связи 221– 159328,44руб

Коммунальные услуги – 1569671,84руб

Содержание имущества: - 198653руб.

Прочие услуги 226-353915,95

Увеличение стоимости материальных запасов 340 - 6100

КБК 90807090758305121000МБ – Районный методический кабинет – Всего поступило 1939747 руб

КБК 90807090758359244000МБ – Хозяйственная группа

На заработную плату 211 и 213- 2 743 600руб.

Прочие услуги 226-424097,7руб.

Увеличение стоимости материальных запасов 340 - 44000

КБК 90807090757211121000РБ – Субсидия на возмещение затрат, связанных с переводом из штатных расписаний МОУ отдельных должностей на финансирование из местного бюджета. Поступило 24269000руб.

КБК 90807090727306244340РБ -Субсидия на финансирование администрировании передаваемых государственных полномочий. Поступило 106100 руб.

КБК 90807090720221244000МБ – Проведение единого государственного экзамена.  План 216400руб, факт 216400руб.

КБК 90807090720222244000МБ – Проведение государственной итоговой аттестации. Освоено 163160руб.

КБК 90807090731901244000МБ – Одаренные дети. Получено 160000руб.

КБК 90807090731902244000МБ – Патриотическое воспитание. Получено 206000руб.

КБК 90807090731903000000МБ – Педагогические кадры. Получено 350000руб.

КБК 90807090758202000000МБ – налог на имущество. Получено  5261,98руб.

Поступило из местного бюджета:

На содержание КШиСП

Поступило 2343975,03руб.

КБК 90807090758306621241МБ815211,213-Заработная плата – 1 640 036,03руб.

КБК 90807090758306621241МБ223 – Коммунальные услуги – 408447 руб.

КБК 90807090758306621241МБ225 - Содержание имущества – 15072 руб.

КБК 90807090758306621241МБ226 - Прочие услуги – 24720руб.

КБК 90807090758306621241МБ340 - Текущие расходы – 255700 руб.

На энергоаудит было выделено 520 560 руб. при плане 520 560 руб. 100% освоение.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

1. Эффективность реализации муниципальной программы оценивается ежегодно на основе целевых показателей и индикаторов, исходя из соответствия текущих значений показателей (индикаторов) с их целевыми значениями.

2. Оценка эффективности реализации программы по целям (задачам) настоящей муниципальной программы определяется по формуле:

           Tfi

    Ei = --- x 100%, где:

          TNi

Ei - эффективность реализации i-й цели (задачи) муниципальной программы (процентов);

Tfi - фактический показатель (индикатор), отражающий реализацию i-й цели (задачи) муниципальной программы, достигнутый в ходе ее реализации;

TNi - целевой показатель (индикатор), отражающий реализацию i-й цели (задачи), предусмотренный муниципальной программой.

1. Удельный вес лиц, сдавших ЕГЭ, от числа выпускников, участвовавших в едином государственном экзамене:

Эффективность = 98,4%/98,4%*100%

Эффективность = 100%

2. Охват детей дошкольным образованием:

Эффективность =60/55*100

Эффективность = 109%

3. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным образовательным программам, в общей численности детей этого возраста.

Эффективность = 30/30*100%

Эффективность = 100%

3. Оценка эффективности реализации муниципальной программы определяется по формуле:

        n

        SUM Ei

        i=1

    E = ------ x 100%, где:

          n

E - эффективность реализации муниципальной программы (процентов);

n - количество показателей (индикаторов) муниципальной программы.

Эффективность = 309/300*100%

Эффективность = 103%

Качественная оценка: Программа высокоэффективна

Исп. Хамаганова О.В.

22560